Почему программа 1с зуп неправильно считает налоги
Перейти к содержимому

Почему программа 1с зуп неправильно считает налоги

  • автор:

Почему программа 1с зуп неправильно считает налоги

Дата публикации 26.01.2022

Использован релиз 3.1.19

Если выплачена зарплата за декабрь 2021 года в январе 2022 года, удержанный налог с декабрьской зарплаты не отражается в приложении 1 к расчету по форме 6-НДФЛ за 2021 год. По такой ситуации зарегистрирована ошибка 50014476, которая будет исправлена в будущих версиях программы.

Если принято решение сдавать отчетность сейчас, то для устранения ошибки выпущен патч. Для версий программы 3.1.18.336/3.1.18.337 — EF_50013901_50014476_4, для 3.1.20.96/3.1.20.97 — EF_50013901_50014476.

Загрузка и установка патчей выполняется автоматически при включенном сервисе Интернет-поддержки пользователей и постоянного доступа к интернету. Если Интернет-поддержка не включена, то патч следует установить вручную. Как это сделать, смотрите здесь.

Заработная плата за декабрь 2021 года выплачена 13 января 2022 года. С декабрьской зарплаты сотрудника удержан налог в сумме 11 700 руб.

Создадим отчет 6-НДФЛ (с 2021 года) (раздел Отчетность, справки1С-Отчетность) за 2021 год. На титульном листе укажем дату отчета позднее даты выплаты декабрьской зарплаты (чтобы суммы перечисленного и удержанного налога с зарплаты за декабрь были отражены в отчете за 2021 год) – 26.01.2022.

Если патч не установлен, то при заполнении расчета в приложении 1 сумма удержанного налога за декабрь отражена не будет (рис. 3). Удержанный НДФЛ меньше на сумму исчисленного налога с декабрьской зарплаты: 140 400 руб. – 128 700 руб. = 11 700 руб.

После установки патча удержанный налог заполнится правильно (рис. 4).

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

  • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  • ваш e-mail не передается третьим лицам;

ЗУП 3.1.25.37 неправильно считает страховые взносы (тариф СМП+превышение) начиная со второго месяца.

Организация применяет пониженный тариф для СМП (15%)
Проблема легко воспроизводится
Принимаем сотрудника на оклад 10 016 242 руб. (чтобы быстрее набежал предел и для простоты расчетов) с даты 01.01.2023
Сумма в пределах МРОТ 16 242 руб. должна облагаться по ставке 30%, после предела 1.9 млн.руб по ставке 15.1%
Сверх МРОТ по льготной ставке 15% независимо от превышения предельной суммы.
Начиная с февраля страховые взносы начитают считаться неправильно, это видит даже стандартный отчет «Проверка расчета взносов» начисления взносов — расчетная и фактическая сумма разные, выделяются красным шрифтом. Расхождение 16.21 руб. по льготной и общей ставке. Скриншот прилагаю.

неправильно считается НДФЛ в 1с:ЗУП

Добрый день. В 1с:ЗУП неправильно считается НДФЛ в межрасчетных выплатах. В марте такое было, сказали ошибки 1с. Прошло обновление, ничего не исправлено. Кто-то может подсказать, что с этим делать? Может это в работе бухгалтера ошибка? Подскажите

активный пользователь
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20939
25.04.2023 21:27

Екатерина Федотова , опишите подробней, что значит неправильно считает, кто сказал, что ошибка 1С

Екатерина Федотова
читатель
Дата регистрации: 09.03.2023
Сообщений: 4
26.04.2023 08:56

Prikum , Например начисляется премия на 3000. НДФЛ удерживается 4500. Отпуск начисляется на 30000. НДФЛ удерживается на 11000. Аванс у большинства удерживается на 2-3 раза больше, чем должно быть. Все документы проводятся в хронологическом порядке

Екатерина Федотова
читатель
Дата регистрации: 09.03.2023
Сообщений: 4
26.04.2023 08:58

Prikum , такая ситуация началась после февральского обновления.

активный пользователь
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20939
26.04.2023 09:12

Екатерина Федотова , Что то Вы не так ведете в программе, у моих клиентов такого не было, в основном было из-за неправильного ведения учета, документы задним числом правят и т.д.

Геннадий С
читатель
Дата регистрации: 26.03.2017
Сообщений: 651
02.05.2023 19:12

Екатерина , такое может быть, когда пересчитывают документ, когда в базе уже есть документы начислений, проведённые позднее. Соблюдайте хронологию. И проблема в начислении НДФЛ (в документе начисления) или удержания НДФЛ ( в документе ведомость)?
Какой у вас релиз ЗУП?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Мероприятия

© ООО «1С-Паблишинг» (материалы)

При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.

Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.

Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.

Дизайн сайта

© ООО «1C» 2000-2024 г.

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.

1С неправильно считает НДФЛ: что делать?

С изменениями в расчёте НДФЛ у бухгалтеров прибавилось работы и нередко стали возникать ошибки при исчислении налога в программе. Чтобы решить проблему, нужно исправить сведения в документах 1С. Как это сделать? Расскажем в статье.

Токен erid: LdtCKZmPa

Ошибки при начислении налога

Большинство ошибок связано с изменениями в исчислении НДФЛ — с этого года бухгалтеры исчисляют и удерживают налог не только с заработной платы, но и с аванса. Такое изменение обусловлено тем, что датой исчисления НДФЛ теперь считается фактический день выплаты зарплаты.

Из-за этого возникают ошибки: неправильно рассчитанный налог и неправильно предоставленные вычеты. Самая распространённая проблема в таком случае — некорректная дата выплаты в документах 1С. Чтобы программа считала налог правильно, нужно исправить дату в соответствующих документах. Далее покажем, как исправить ошибку в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП в облаке от Scloud.

Исчисление НДФЛ в 1С:Бухгалтерия

НДФЛ исчисляется при начислении выплаты работнику в документе «Начисление зарплаты». Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Все начисления», чтобы создать новый или открыть уже созданный документ.

В документе отметьте «Аванс», если рассчитываете аванс, или «Окончательный расчёт», если рассчитываете заработную плату.

Чтобы исправить ошибку исчисления НДФЛ, проверьте дату выплаты в документе и измените её на верную.

Если у одного сотрудника налог рассчитывается неправильно, проверьте дату выплаты зарплаты этому сотруднику. Для этого нажмите на сумму выплаты и измените дату в открывшемся окне.

После изменения даты заполните документ и нажмите «Провести и закрыть».

Также неправильная дата может стоять в документе на выплату зарплаты. Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Зарплата» — «Ведомость в кассу/банк» и создайте или откройте ведомость. Отметьте «Аванс» или «Зарплата» и посмотрите, стоит ли правильная дата выплаты в документе и у каждого работника.

Чтобы не возникла ошибка при расчёте налога, сверьте дату в ведомости с датой в документе по начислению зарплаты. Налог посчитается правильно, только если в ведомости стоит та же дата, либо более поздняя дата.

Заново заполните документ после изменения даты, проведите и закройте ведомость.

Исчисление НДФЛ в 1С:ЗУП

Процесс схож с исчислением налога в 1С:Бухгалтерии, но здесь используются разные разделы и документы. В этой конфигурации НДФЛ рассчитывается при исчислении аванса в документе «Начисление за первую половину месяца» и при исчислении зарплаты в документе «Начисление зарплаты и взносов». Создайте оба документа в разделе «Зарплата».

Посмотрите дату выплаты в документах и в начислениях каждого работника. Нажмите на сумму выплат для просмотра даты у конкретного сотрудника.

Заполните документ после всех изменений, проведите и закройте документ.

После этого создайте новую или откройте уже созданную ведомость на выплату зарплаты в разделе «Выплаты» — «Ведомость в банк/на счета/в кассу». Отметьте «Аванс» или «Зарплата за месяц», чтобы система посчитала нужную сумму.

Также проверьте дату выплаты в ведомости и сверьте её с датой в документе на начисление зарплаты: дни должны совпадать, либо в ведомости должна стоять более поздняя дата. Если стоят другие даты, НДФЛ рассчитается неправильно.

Нажмите «Заполнить» и «Провести и закрыть» после всех изменений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *